公司采購價格管理

創(chuàng)業(yè)者在完成上海注冊公司以后，需要建立健全公司企業(yè)管理制度，這樣才能為公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。本文為您介紹公司采購價格管理。

A 、報價依據(jù)
1．鋼材或者其他大宗材料由公司發(fā)出《詢價函》，注明產(chǎn)品標(biāo)號以及尺寸。
2．外協(xié)件及外協(xié)勞務(wù)，由公司提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙或樣件等相關(guān)資料，作為供應(yīng)商報價依據(jù)。
3．其他材物料由供應(yīng)商先提供樣品，由相關(guān)使用部門確認(rèn)后，再予以報價。
B、價格審核
1．供應(yīng)商收到公司相關(guān)的報價資料或詢價函后，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)詢價函，進(jìn)行報價。其中外協(xié)件及外協(xié)勞務(wù)按照公司提供的“供應(yīng)商報價單”標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行成本價格分解。
2．采購部一般應(yīng)挑選至少兩家供應(yīng)商詢價，以作為比價、議價的依據(jù)。
3．采購人員接到詢價回復(fù)后，應(yīng)與供應(yīng)商分別議價，將議價情況記入“價格審核單”，呈報價格小組審核。
4．價格小組審核后，認(rèn)為需進(jìn)一步議價的，退回采購人員重新議價，或由格小組組長指定人員議價。
5．價格小組審核同意后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6．《價格審核單》經(jīng)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)財務(wù)部，由財務(wù)部擬定《定價通知單》，加蓋公司財務(wù)專用章，作為與供應(yīng)商買賣合同的附件。
C、價格調(diào)整
1．對于已核定價格的材料和外協(xié)件，采購人員可通過收集材料的市場價格信息，作為降低采購價格的依據(jù)。
2．公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以利于采購比價議價參考。
3．對于已核定物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《價格審核單》的形式重新報批，且附上書面原因說明。
4．在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。
5．為配合公司成本降低策略，原則上應(yīng)每年就采購的單價要求供應(yīng)商做降價配合，采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。